本篇文章给大家谈谈江苏最新出差报销标准,以及江苏省差旅报销标准对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
江苏最新出差报销标准一、适用范围本标准适用于在江苏范围内出差,执行公务的人员。
二、报销范围1. 交通费:包括飞机、火车、轮船、公共汽车等交通工具的费用,票据上需注明时间、地点、事由。
2. 住宿费:在出差期间居住酒店的住宿费用,需提供发票及有效订房证明。
3. 餐费:在出差期间因公务需要所支付的餐费,需提供发票。
4. 通讯费:在出差期间因公务需要所支付的通讯费用,包括手机费、固定电话费等,需提供发票。
5. 其他合理费用:包括公务接待、文件打印、复印、快递等费用,需提供相关费用票据。
三、报销标准1. 交通费:根据出差地交通工具选择标准,按照实报金额计算报销金额。
2. 住宿费:根据出差地酒店等级标准,按照实际住宿天数计算报销金额,但每人每天最高不超过XX元。
3. 餐费:公务用餐需按照公司相关规定执行,一般不超过XX元/人/餐,特殊情况下需报批。
4. 通讯费:手机话费按照公司规定执行,固定电话费用按照实际发生金额计算报销金额。
5. 其他合理费用:根据实际情况,按照公司相关规定审核后予以报销。
四、报销流程1. 员工在出差前需向直属领导报告,得到批准后进行出差。
2. 员工在出差期间需保留相关费用票据,以便报销时提供。
3. 员工在出差结束后,将相关费用票据整理成册,附上出差申请表、审批表及相关工作证明材料,报直属领导审核。
4. 直属领导审核无误后,将报销材料提交至财务部门。
5. 财务部门对报销材料进行审核,符合要求后将报销款项支付给员工。
五、注意事项1. 员工在出差过程中,需严格遵守公司相关规定,不得超出范围进行私人消费。
2. 员工在出差前需提前了解住宿、餐饮等相关费用标准,避免超出规定范围。
3. 员工在报销过程中如发现有虚假发票或超额费用等违规行为,一经查实,将视情况严重程度给予相应处理。
4. 本标准为公司内部规定,如有与公司其他政策冲突之处,以公司政策为准。
六、其他说明1. 本标准为公司江苏地区出差报销标准,其他地区可根据实际情况另行制定标准。
2. 本标准解释权归公司财务部门所有。
以上是江苏最新出差报销标准,希望各位员工认真遵守,确保公司财务制度的顺利执行。
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